Descrição
Este indicador consolida o custo total da equipe própria de manutenção no período — salários, encargos sociais e trabalhistas, benefícios e horas extras — sem incluir mão de obra terceirizada, tratada separadamente no Custo de Terceirização (Ficha do Indicador 8). É a base para calcular o custo médio por profissional, insumo essencial para decisões de dimensionamento de equipe, e para relacionar gasto com pessoal à produtividade da mão de obra (Pilar 6). Seu acompanhamento evita que aumentos de quadro ou de encargos passem despercebidos na leitura consolidada do Custo Total de Manutenção (CTM — Ficha do Indicador 1).
Fórmula
Encargos sociais e trabalhistas são os custos compulsórios que incidem sobre a folha de pagamento além do salário — no Brasil, por exemplo, contribuições ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social, a previdência pública) e ao FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, um fundo de indenização do trabalhador), regidos pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho, o código trabalhista brasileiro). Em outros países, o leitor deve substituir pelos encargos equivalentes de sua legislação local (ex.: payroll taxes e social security contributions nos EUA, ou os encargos sociais previstos pela legislação trabalhista europeia).
Unidade
moeda corrente do relatório — por exemplo, R$ (real brasileiro), US$ (dólar americano) ou € (euro) — acumulada no período (mês, trimestre ou ano). Para comparações entre unidades em países diferentes, converta para uma moeda comum ou leia este indicador como percentual do CTM (ver Nota de Benchmark).
Aplicabilidade
universal — todos os setores com equipe própria de manutenção formalizada.
O restante da ficha é para quem tem cadastro
Com o cadastro gratuito no HUB você vê também quem apura, nível de interesse na hierarquia, conexão com a pirâmide das 6 camadas, metas e objetivos (OKR), nota de benchmark e referências normativas e legais.
